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汉中市干休所2015年部门决算公开说明
    一部门主要工作职责:

    根据老干部工作方针、政策,按照中省有关规定,做好老干部节日慰问工作,落实好“两项”待遇,组织老干部阅读文件、过组织生活,参加有关会议,参观工农业生产及市政重点建设。

    二、2015年主要工作任务及目标:

    做好老干部节日慰问和定期走访工作,落实老干部的各项待遇,组织他们阅读文件,参加市上重要会议,每季度举办一次大型活动,春秋各组织老干部参观工农业生产和市政重点建设,做好工休人员住院期间的看望、医疗费落实工作。

    三:部门或单位基本情况

    1、单位级别:参照公务员管理事业单位

    2、编制情况:10

    3、在职情况:10

    4、现有车辆情况:无

    四、部门决算收支说明

    1、上年结余结转情况:8.39万元,系未交职工养老金。

    2、本年收入情况:215.89万元

    3、本年总支出207.5万元,内容包括:基本支出207.5万元,其中:人员支出192.3万元、日常公用经费支出14.77万元、项目支出 0.43万元(购笔记本电脑一台)

    4、本年结余结转情况

    年末结余指标8.39万元,属应缴未缴职工养老金。

    5、部门“三公经费”及会议费、培训费支出及增减情况说明:

    “三公”经费总额与年初预算数相同、上下年变动情况如下:

    2014年:公务用车运行费2.74万元,公务接待费0.32万元。

    2015年公务用车运行维护费 0.03万元,车辆保有量为0辆;公务接待费0.77万元,公务接待8次,人数65人。

    五、后附具体表四张

部门综合收支总表
  单位:万元
                                          
    决算数 支出功能分科目(按大类) 决算数 支出经济科目(按大类) 决算数
一、财政拨款 141.75 一.一般公共服务支出 0.20 一、基本支出 207.07
  (一)、公共预算拨款 141.75 二.外交支出       工资福利支出 75.86
  (二)、政府性基金拨款   三.国防支出       商品和服务支出 14.77
二、上级补助收入   四.公共安全支出       对个人和家庭的补助 116.44
三、事业收入   五.教育支出   二、项目支出 0.43
    其中:纳入财政专户管理的收费   六.科学技术支出       工资福利支出  
四、事业单位经营收入   七.文化体育与传媒支出       商品和服务支出  
五、附属单位上缴收入   八.社会保障和就业支出 205.50     对个人和家庭的补助  
六、其他收入 74.14 九.社会保险基金支出       对企事业单位的补助  
    十.医疗卫生与计划生育支出       转移性支出  
    十一.节能环保支出       债务利息支出  
    十二.城乡社区支出       基本建设支出  
    十三.农林水支出       其他资本性支出 0.43
    十四.交通运输支出       其他支出  
    十五.资源勘探信息等支出   三、上缴上级支出  
    十六.商业服务业等支出   四、事业单位经营支出  
    十七.金融支出   五、对附属单位补助支出  
    十八.援助其他地区支出      
    十九.国土海洋气象等支出      
    二十.住房保障支出      
    二十一.粮油物资储备支出      
    二十二.预备费      
    二十三.国债还本付息支出      
    二十四.其他支出      
    二十五.转移性支出      
           
本年收入合计 215.89 本年支出合计 207.50 本年支出合计 207.50
用事业基金弥补收支差额   结转下年   结转下年  
上年结转          
    其中:财政拨款资金结转          
         非财政拨款资金结余          
           
           
收入总计 215.89 支出总计 207.50 支出总计 207.50

 

部门决算财政拨款支出决算表(按功能科目分)
单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
** ** 1 2 3 **
  合计 207.50 207.07 0.43  
201 一般公共服务支出 2.00 2.00    
20128   财政事务        
    2012801     行政运行        
    2012802     一般行政管理事务        
    2012803     机关服务        
    2012804     参政议政        
    2012805     事业运行        
    2012899     其他民主党派及工商联事务支出        
221 住房保障支出        
  22102   住房改革支出        
    2210201     住房公积金        
208 社会保障和就业支出 205.50 205.07 0.43  
   20805 行政事业单位离退休        
   2080503   离退休人员管理机构 205.07 205.07    
   2080599   其他行政事业单位离退休支出 0.43   0.43  
           
           
           

 

部门决算财政拨款支出决算表(按经济分类科目分)
单位:万元
经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
  合计 207.50 207.07 0.43  
301 工资福利支出   75.86    
  30101   基本工资   37.42    
  30102   津贴补贴   29.38    
  30104   社会保障缴费   6.42    
  30199   其他工资福利支出   2.64    
302 商品和服务支出   14.77    
  30201   办公费   1.41    
  30202   印刷费        
  30205   水费   1.32    
  30206   物业管理费   0.16    
  30207   邮电费   0.62    
  30208   取暖费        
  30209   差旅费   0.61    
  30210   公务用车运行维护费   0.03    
  30211   其他交通费用   4.25    
  30212   因公出国(境)费用        
  30213   维修(护)费   1.76    
  30214   租赁费        
  30215   会议费        
  30216   培训费   0.02    
  30217   公务接待费   0.70    
  30218   电费   1.83    
  30227   劳务费        
  30228   工会经费        
  30299   其他商品和服务支出   2.06    
303 对个人和家庭的补助   116.44    
  30302   退休费   105.00    
  30310   生活补助   2.21    
  30311   住房公积金   7.56    
  30399   其他对个人和家庭补助   1.67    
310 其他资本性支出        
  31002   办公设备购置     0.43  
  31099   其他资本性支出        

 

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
单位:万元
单位名称 合计 财政拨款安排的“三公”经费 培训费 会议费
因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
** 1 2 3 4 5 6    
汉中市干休所     0.70     0.03 0.02  
备注:1、公务接待8次,65人数;2、公务车保有量。无

 

 
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